Lp.
|
Organ przeprowadzający
kontrolę w WIJHARS
|
Czas trwania kontroli
|
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
|
Data wystąpienia pokontrolnego
|
Zalecenia pokontrolne
|
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
|
1
|
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
|
Od 18.01.2018 r.
do: 31.01.2018 r.
|
Zakres kontroli:
1.
Sprawdzenie informacji zawartej w piśmie dotyczącym nieprawidłowego ewidencjonowania urlopów wypoczynkowych oraz awansów pracowniczych
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015r.
do 31.12.2017 r.
|
Sprawozdanie z kontroli
dnia
20.02.2018
znak:
BOVI.1611.1.2018
|
1.
Dokonać przeglądu stanowisk zajmowanych przez pracowników WIJHARS pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących
członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz.125 z późn. zm.);
2.
Dokonywać awansów pracowniczych z poszanowaniem zasad dotyczących wymaganych dla danego stanowiska kwalifikacji, określonych w/w rozporządzeniem.
3.
Uporządkować i prowadzić akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894).
4.
Usunąć z akt osobowych:
- oświadczenie majątkowe (jeden pracownik)
- zawiadomienia o nałożeniu kar dyscyplinarnych (dwóch pracowników).
|
Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w
Sprawozdaniu z kontroli z dnia
20.02.2018 r. znak: BOVI.1611.1.2018
|
2
|
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
|
W dniu 26.03.2018 r.
|
1. Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
|
Protokół Kontroli
z dnia:
09.04.2018 r.
Znak: II.421.41.2018
Wystąpienie pokontrolne
z dnia:
08.05.2018
znak:
II.421.41.2018
|
1.
Sporządzać roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i przesyłać do wiadomości Archiwum Państwowego w Katowicach.
Sprawozdanie za rok 2017r. należy przesłać do 25.05.2018 r.
2.
Kontynuować przepakowywanie materiałów archiwalnych kat „A”, znajdujących się na stanie archiwum zakładowego, do teczek bezkwasowych.
Termin realizacji do 31.12.2020.r.
Dokumentację zaklasyfikowaną do kategorii „A”, umieszczać w teczki bezkwasowe na etapie przekazywania do archiwum zakładowego z komórek
organizacyjnych.
3.
Wzmocnienie drzwi wejściowych do archiwum zakładowego przez zamontowanie drugiego zamka.
|
Zgodnie z zapisami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Archiwum Państwowego:
1.
sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego zostało przesłane do Archiwum Państwowego w dniu
30.04.2018 r.
2.
materiały archiwalne kat. „A”, aktualnie znajdujące się w archiwum zakładowym są sukcesywnie przepakowywane do teczek bezkwasowych
3.
w dniu
29.05.2018 r.
został zamontowany drugi zamek do drzwi wejściowych do archiwum zakładowego.
Pismo z informacją o sposobie wykonania
Zaleceń pokontrolnych
przekazano do Archiwum Państwowego dniu
06.06.2018 r.
znak:
NA.1610.1.2018
|